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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010049843
Monto de la Factura
₲ 20.868.750
Nro. de Orden de Pago
6400
Fecha de Orden de Pago
06-07-2012
Fecha Emisión Cheque
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.845.801
IVA
Retención DNCP
₲ 74.369
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48257
Monto Contrato
₲ 3.062.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.939.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.906.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips