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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048656
Monto de la Factura
₲ 31.631.700
Nro. de Orden de Pago
4608
Fecha de Orden de Pago
21-05-2012
Fecha Emisión Cheque
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.764.854
IVA
Retención DNCP
₲ 112.724
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48257
Monto Contrato
₲ 3.062.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.939.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.906.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips