- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056888
Monto de la Factura
₲ 25.042.500
Nro. de Orden de Pago
5507
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.814.963
IVA
₲ 2.276.591
Retención DNCP
₲ 89.242
Retención IVA
₲ 682.977
Retención Renta
₲ 455.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48257
Monto Contrato
₲ 3.062.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.939.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.906.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips