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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057113
Monto de la Factura
₲ 11.475.000
Nro. de Orden de Pago
5910
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.912.516
IVA
₲ 1.043.182
Retención DNCP
₲ 40.893
Retención IVA
₲ 312.955
Retención Renta
₲ 208.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48257
Monto Contrato
₲ 3.062.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.939.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.906.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips