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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009453
Monto de la Factura
₲ 110.550.000
Nro. de Orden de Pago
6991
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.025.540
IVA
₲ 10.050.000
Retención DNCP
₲ 393.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.010.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.105.500
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48808
Monto Contrato
₲ 880.577.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.054.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.389.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips