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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007917
Monto de la Factura
₲ 26.482.500
Nro. de Orden de Pago
5514
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.654.548
IVA
Retención DNCP
₲ 94.374
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48808
Monto Contrato
₲ 880.577.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.054.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.389.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips