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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002515
Monto de la Factura
₲ 1.755.000
Nro. de Orden de Pago
4987
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.948
IVA
₲ 83.571
Retención DNCP
₲ 6.552
Retención IVA
₲ 25.071
Retención Renta
₲ 33.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
258/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58984
Monto Contrato
₲ 330.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.462.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.223.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips