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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033498
Monto de la Factura
₲ 45.265.500
Nro. de Orden de Pago
3541
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.046.667
IVA
Retención DNCP
₲ 161.310
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
499/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46292
Monto Contrato
₲ 603.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.571.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.792.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221817
Nombre de la Licitación
LPN 43/11 ADQUISICION DE PAPELES Y CARTONES PARA USO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips