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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001205
Monto de la Factura
₲ 3.279.500
Nro. de Orden de Pago
2957
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.940
IVA
₲ 156.167
Retención DNCP
₲ 12.243
Retención IVA
₲ 46.850
Retención Renta
₲ 62.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
243/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57419
Monto Contrato
₲ 33.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.985.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.879.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips