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Datos del Pago
Nro. de Factura
001002000036
Monto de la Factura
₲ 3.326.350
Nro. de Orden de Pago
4117
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.096.771
IVA
₲ 302.395
Retención DNCP
₲ 11.854
Retención IVA
₲ 90.719
Retención Renta
₲ 60.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 66.527
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
243/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57419
Monto Contrato
₲ 33.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.985.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.879.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips