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Datos del Pago
Nro. de Factura
00010010001117
Monto de la Factura
₲ 2.342.500
Nro. de Orden de Pago
4758
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.672
IVA
₲ 111.548
Retención DNCP
₲ 8.745
Retención IVA
₲ 33.464
Retención Renta
₲ 44.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
243/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57419
Monto Contrato
₲ 33.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.985.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.879.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips