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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040023712
Monto de la Factura
₲ 476.935.000
Nro. de Orden de Pago
2968
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.507.010
IVA
₲ 22.711.190
Retención DNCP
₲ 1.780.557
Retención IVA
₲ 6.813.357
Retención Renta
₲ 9.084.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.749.600
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
254/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58855
Monto Contrato
₲ 8.462.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.315.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.945.158.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips