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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010243149
Monto de la Factura
₲ 89.500.000
Nro. de Orden de Pago
8759
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.182.533
IVA
₲ 4.261.905
Retención DNCP
₲ 334.133
Retención IVA
₲ 1.278.572
Retención Renta
₲ 1.704.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
254/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58855
Monto Contrato
₲ 8.462.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.315.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.945.158.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips