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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010240883
Monto de la Factura
₲ 273.966.324
Nro. de Orden de Pago
9638
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.719.305
IVA
₲ 13.046.015

Retención DNCP
₲ 1.022.808
Retención IVA
₲ 3.913.805
Retención Renta
₲ 5.218.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.092.000

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
254/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58855
Monto Contrato
₲ 8.462.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.315.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.945.158.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips