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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021783
Monto de la Factura
₲ 77.500.000
Nro. de Orden de Pago
4242
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.627.334
IVA
₲ 3.690.476
Retención DNCP
₲ 289.333
Retención IVA
₲ 1.107.143
Retención Renta
₲ 1.476.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
254/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58855
Monto Contrato
₲ 8.462.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.315.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.945.158.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips