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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006290
Monto de la Factura
₲ 13.230.000
Nro. de Orden de Pago
5408
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.739.608
IVA
₲ 630.000
Retención DNCP
₲ 49.392
Retención IVA
₲ 189.000
Retención Renta
₲ 252.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
154-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51138
Monto Contrato
₲ 1.211.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.981.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.628.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips