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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006715
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. de Orden de Pago
2135
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.279.776
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 144.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
154-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51138
Monto Contrato
₲ 1.211.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.981.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.628.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips