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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010050599
Monto de la Factura
₲ 15.309.000
Nro. de Orden de Pago
6538
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.588.456
IVA
₲ 729.000
Retención DNCP
₲ 57.154
Retención IVA
₲ 218.700
Retención Renta
₲ 291.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 153.090
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
154-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51138
Monto Contrato
₲ 1.211.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.981.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.628.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips