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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028475
Monto de la Factura
₲ 4.311.500
Nro. de Orden de Pago
3539
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.157
IVA
Retención DNCP
₲ 15.365
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47933
Monto Contrato
₲ 10.776.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.115.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215181
Nombre de la Licitación
LPN 55/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips