- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000002
Monto de la Factura
₲ 132.762.410
Nro. de Orden de Pago
4365
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.254.638
IVA
₲ 3.620.793
Retención DNCP
₲ 473.117
Retención IVA
₲ 3.620.793
Retención Renta
₲ 2.413.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cevima Renova
RUC
80071804-6
Número de Contrato
209/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53221
Monto Contrato
₲ 26.623.661.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.949.212.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.226.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238552
Nombre de la Licitación
LPN 44-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips