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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036873
Monto de la Factura
₲ 765.952
Nro. de Orden de Pago
5272
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.746
IVA
₲ 69.632
Retención DNCP
₲ 2.730
Retención IVA
₲ 20.890
Retención Renta
₲ 13.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.660
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
430/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-68166
Monto Contrato
₲ 336.195.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.011.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.765.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips