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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036874
Monto de la Factura
₲ 1.126.400
Nro. de Orden de Pago
5272
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.037.394
IVA
₲ 102.400
Retención DNCP
₲ 4.014
Retención IVA
₲ 30.720
Retención Renta
₲ 20.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.792
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
430/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-68166
Monto Contrato
₲ 336.195.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.011.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.765.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips