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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002616
Monto de la Factura
₲ 396.000
Nro. de Orden de Pago
6805
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.589
IVA
₲ 36.000
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
₲ 10.800
Retención Renta
₲ 7.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47664
Monto Contrato
₲ 79.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.227.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.738.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221662
Nombre de la Licitación
LPN 35/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips