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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020155
Monto de la Factura
₲ 10.047.000
Nro. de Orden de Pago
5782
Fecha de Orden de Pago
19-06-2012
Fecha Emisión Cheque
19-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.545.605
IVA
Retención DNCP
₲ 35.803
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47664
Monto Contrato
₲ 79.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.227.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.738.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221662
Nombre de la Licitación
LPN 35/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips