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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016916
Monto de la Factura
₲ 89.062.500
Nro. de Orden de Pago
4629
Fecha de Orden de Pago
21-05-2012
Fecha Emisión Cheque
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.672.533
IVA
Retención DNCP
₲ 317.386
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48812
Monto Contrato
₲ 2.085.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.340.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.353.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips