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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023912
Monto de la Factura
₲ 139.961.250
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.700.991
IVA
₲ 12.723.750
Retención DNCP
₲ 498.771
Retención IVA
₲ 3.817.125
Retención Renta
₲ 2.544.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.399.613
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48812
Monto Contrato
₲ 2.085.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.340.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.353.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips