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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022881
Monto de la Factura
₲ 19.750.000
Nro. de Orden de Pago
4681
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.781.890
IVA
₲ 1.795.454
Retención DNCP
₲ 70.382
Retención IVA
₲ 538.637
Retención Renta
₲ 359.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48812
Monto Contrato
₲ 2.085.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.340.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.353.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips