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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006333
Monto de la Factura
₲ 80.244.450
Nro. de Orden de Pago
3228
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.706.124
IVA
₲ 7.294.950
Retención DNCP
₲ 285.962
Retención IVA
₲ 2.188.485
Retención Renta
₲ 1.458.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.604.889
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48812
Monto Contrato
₲ 2.085.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.340.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.353.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips