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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003176
Monto de la Factura
₲ 187.110.000
Nro. de Orden de Pago
8489
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.174.456
IVA
₲ 8.910.000
Retención DNCP
₲ 698.544
Retención IVA
₲ 2.673.000
Retención Renta
₲ 3.564.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
250/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56882
Monto Contrato
₲ 2.585.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.046.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips