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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 104.616.172
Nro. de Orden de Pago
5822
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.488.078
IVA
₲ 9.510.561
Retención DNCP
₲ 372.814
Retención IVA
₲ 2.853.168
Retención Renta
₲ 1.902.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
424/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66327
Monto Contrato
₲ 1.561.369.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.327.163.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.949.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238937
Nombre de la Licitación
LPN 10-12 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips