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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006898
Monto de la Factura
₲ 2.331.000.000
Nro. de Orden de Pago
7185
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.244.597.600
IVA
₲ 111.000.000
Retención DNCP
₲ 8.702.400
Retención IVA
₲ 33.300.000
Retención Renta
₲ 44.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
260/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61165
Monto Contrato
₲ 38.210.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.990.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.286.392.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips