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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000220
Monto de la Factura
₲ 55.882.200
Nro. de Orden de Pago
6238
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.142.956
IVA
₲ 5.080.200
Retención DNCP
₲ 199.144
Retención IVA
₲ 1.524.060
Retención Renta
₲ 1.016.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47242
Monto Contrato
₲ 2.180.208.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.556.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.383.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221150
Nombre de la Licitación
LPN 30/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PHILIPS (EX - VMI) DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips