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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005506
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
9669
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47242
Monto Contrato
₲ 2.180.208.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.556.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.383.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221150
Nombre de la Licitación
LPN 30/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PHILIPS (EX - VMI) DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips