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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0003913
Monto de la Factura
₲ 711.406.080
Nro. de Orden de Pago
5114
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.808.506
IVA
₲ 33.876.480
Retención DNCP
₲ 2.655.916
Retención IVA
₲ 10.162.944
Retención Renta
₲ 13.550.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.228.122
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
252/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57417
Monto Contrato
₲ 10.896.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.772.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.498.546.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips