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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010200002917
Monto de la Factura
₲ 58.320.000
Nro. de Orden de Pago
2962
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.158.272
IVA
₲ 2.777.143
Retención DNCP
₲ 217.728
Retención IVA
₲ 833.143
Retención Renta
₲ 1.110.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
252/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57417
Monto Contrato
₲ 10.896.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.772.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.498.546.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips