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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 9.175.600
Nro. de Orden de Pago
8342
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.725.828
IVA
₲ 834.145
Retención DNCP
₲ 32.699
Retención IVA
₲ 250.244
Retención Renta
₲ 166.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51180
Monto Contrato
₲ 1.117.760.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.683.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.269.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips