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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 7.951.800
Nro. de Orden de Pago
8321
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.562.018
IVA
₲ 722.891
Retención DNCP
₲ 28.337
Retención IVA
₲ 216.867
Retención Renta
₲ 144.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51180
Monto Contrato
₲ 1.117.760.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.683.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.269.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips