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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012288
Monto de la Factura
₲ 12.313.400
Nro. de Orden de Pago
9570
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.709.820
IVA
₲ 1.119.400
Retención DNCP
₲ 43.880
Retención IVA
₲ 335.820
Retención Renta
₲ 223.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51180
Monto Contrato
₲ 1.117.760.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.683.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.269.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips