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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001179
Monto de la Factura
₲ 9.720.800
Nro. de Orden de Pago
5980
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.244.304
IVA
₲ 883.709
Retención DNCP
₲ 34.641
Retención IVA
₲ 265.113
Retención Renta
₲ 176.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51180
Monto Contrato
₲ 1.117.760.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.683.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.269.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips