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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002704
Monto de la Factura
₲ 62.924.378
Nro. de Orden de Pago
2236
Fecha de Orden de Pago
12-03-2012
Fecha Emisión Cheque
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.839.939
IVA
Retención DNCP
₲ 224.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46345
Monto Contrato
₲ 125.790.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.064.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.839.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215175
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips