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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036038
Monto de la Factura
₲ 23.567.500
Nro. de Orden de Pago
7270
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.412.264
IVA
₲ 3.142.500
Retención DNCP
₲ 83.986
Retención IVA
₲ 642.750
Retención Renta
₲ 428.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
148/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51005
Monto Contrato
₲ 94.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.859.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226278
Nombre de la Licitación
LPN 17-12 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DETECCION DE DENGUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips