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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 29.040.000
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.963.584
IVA
₲ 1.382.857
Retención DNCP
₲ 108.416
Retención IVA
₲ 414.857
Retención Renta
₲ 553.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
253-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57433
Monto Contrato
₲ 8.520.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.576.241.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.130.817.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips