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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005634
Monto de la Factura
₲ 71.820.000
Nro. de Orden de Pago
10568
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.157.872
IVA
₲ 3.420.000
Retención DNCP
₲ 268.128
Retención IVA
₲ 1.026.000
Retención Renta
₲ 1.368.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
240/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57359
Monto Contrato
₲ 7.529.524.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.947.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips