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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010033556
Monto de la Factura
₲ 15.397.500
Nro. de Orden de Pago
6575
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.642.742
IVA
₲ 1.399.773
Retención DNCP
₲ 54.871
Retención IVA
₲ 419.932
Retención Renta
₲ 279.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
172-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-52495
Monto Contrato
₲ 1.565.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.223.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.547.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227673
Nombre de la Licitación
LPN 03-12 ADQUISICION DE REACTIVOS Y INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE - AD REFERENDUM EJERCICIO 2012
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips