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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003804
Monto de la Factura
₲ 29.115.000
Nro. de Orden de Pago
4714
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.687.836
IVA
₲ 2.646.818
Retención DNCP
₲ 103.755
Retención IVA
₲ 794.045
Retención Renta
₲ 529.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
172-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-52495
Monto Contrato
₲ 1.565.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.223.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.547.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227673
Nombre de la Licitación
LPN 03-12 ADQUISICION DE REACTIVOS Y INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE - AD REFERENDUM EJERCICIO 2012
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips