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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000483
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
5298
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.813.866
IVA
₲ 1.523.810
Retención DNCP
₲ 119.467
Retención IVA
₲ 457.143
Retención Renta
₲ 609.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
255/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56884
Monto Contrato
₲ 397.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.532.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.050.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips