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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000679
Monto de la Factura
₲ 23.940.000
Nro. de Orden de Pago
4201
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.743.424
IVA
₲ 1.140.000
Retención DNCP
₲ 89.376
Retención IVA
₲ 342.000
Retención Renta
₲ 456.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.309.200
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
255/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56884
Monto Contrato
₲ 397.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.532.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.050.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips