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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-09749
Monto de la Factura
₲ 82.440.000
Nro. de Orden de Pago
3137
Fecha de Orden de Pago
11-04-2012
Fecha Emisión Cheque
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.398.941
IVA
Retención DNCP
₲ 29.786
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
581
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46314
Monto Contrato
₲ 206.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.428.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.398.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215181
Nombre de la Licitación
LPN 55/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips