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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010120005169
Monto de la Factura
₲ 571.200.000
Nro. de Orden de Pago
3019
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.027.520
IVA
Retención DNCP
₲ 2.132.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
239/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60650
Monto Contrato
₲ 6.612.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.769.465.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.608.421.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips