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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000862
Monto de la Factura
₲ 9.540.000
Nro. de Orden de Pago
8186
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.186.384
IVA
₲ 454.286
Retención DNCP
₲ 35.616
Retención IVA
₲ 136.286
Retención Renta
₲ 181.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
239/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60650
Monto Contrato
₲ 6.612.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.769.465.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.608.421.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips